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平南县自然资源局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-06-10 08:25     来源:平南县自然资源局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)局及所属单位主要职责

1. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定,制订相关政策并监督检查执行情况。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设和管理。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。组织拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织实施国家、自治区、贵港市、平南县提出的自然资源发展战略和规划、自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责全县土地供应工作。

6. 负责建立全县空间规划体系并督促实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织并严格执行划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大工程项目。组织退耕还林。组织开展矿业遗迹保护工作。

8.负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织、指导实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。统筹自然资源系统安全生产监督管理工作。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,编制地质灾害防治规划和年度地质灾害防治工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆非重要矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特殊矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监督管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测绘地理信息成果监督管理和测量标志保护。

13.推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.根据授权,对乡镇政府(街道办)落实上级党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、测绘的违法行为。指导乡镇(街道)有关行政执法工作。

15.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育。指导、监督全民义务植树、城乡绿化和古树名木保护工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

16.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,依法承办建设项目使用林地行政许可。负责全县公益林监管工作,负责天然林保护工作。管理全县国有林场森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划和相关方案,监督管理湿地的开发利用。协调指导森林公安局、乡镇(街道)开展森林资源保护管理工作。

17.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。按分工负责生物多样性保护相关工作。

18.负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的具体方案,指导农村林地承包经营工作。

19.指导、监督全县各产业对森林和草原资源的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业标准。拟订林(草)业产业发展规划并组织实施。负责全县木(竹)林、花卉、林(草)产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林(草)产品质量监督。指导全县森林公园建设和森林旅游发展工作。

20.负责全县国有林场基本建设和发展,负责组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

21.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织实施森林火灾防治规划和防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

22.贯彻执行中央、自治区、贵港市有关调解处理土地、山林、水利纠纷工作政策法规,拟订我县调解处理土地、山林、水利工作的政策和方法。负责做好辖区内土地、山林、水利争议的群众来信、来访接待工作以及土地、山林、水利纠纷调处工作。

23.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

24.职能转变。县自然资源局要落实党中央、自治区党委、市委和县委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。

(二)2020年主要工作任务

2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,紧扣“两统一”职责,以自然资源治理体系和治理能力现代化为目标,按照县委、县政府和贵港市自然资源局的工作部署,致力于优化国土空间开发保护、推动经济高质量发展、自然资源系统生态修复、自然资源节约集约利用、自然资源统一确权登记、自然资源领域改革创新,着力开创自然资源工作新局面。主要工作任务:

1.对县委县政府和市局督查交办事项、2020年《县政府时时彩app注册》和自治区、贵港市《自然资源工作要点》进行清单化,层层分解落实,明确时限及责任人,采取强有力措施抓紧抓实,不讲条件、不折不扣全力推进,确保如期完成。

2.高标准编制国土空间规划。紧紧围绕当前以及未来城市发展的需要,结合环保、工业、林业、农业、交通等发展需求,兼具开放性和前瞻性编制我县国土空间规划。基本建立平南县国土空间规划体系,逐步建立“多规合一”的规划编制政策和技术标准,基本完成县级国土空间总体规划编制,有序和按需推进专项规划与详细规划编制。结合国土空间规划编制在县域层面进行村庄布局,有条件、有需求的村,做到应编尽编。加大投入,全面完成村庄规划任务,规范农村宅基地管理。统筹划定落实三条控制线。三条控制线是国土空间用途管制的基本依据,同时也列入了2020年度设区市绩效评价指标体系框架。要以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础,科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,强化底线约束,优先保障生态安全、粮食安全、国土安全。按照统一底图、统一标准、统一规划、统一平台要求,科学划定落实三条控制线,做到不交叉不重叠不冲突。

3.积极开展土地收储工作,推动土地收储与征拆工作深度融合,实现无缝对接。对于已完成征收的土地和县城区范围内符合规划的土地要立即进行收储,对于不符合规划的及时进行调整规划,调规之后进行收储。完成收储自治区本级土地(原平南监狱)约5100亩的土地收储工作,争取尽快签署合同。做好项目包装及服务保障。加强政策研究,高度关注国家、自治区新出台的政策,有针对性地包装一批大项目。主动指导项目业主做好前期工作,对急需用地需求的项目逐个摸排核实,统筹谋划安排用地指标,确保指标安排到急需的项目,全力保障自治区统筹推进项目、市级重点项目、脱贫攻坚项目、保障性安居工程项目用地指标。加快建设项目用地审查报批。根据自治区下达我市年度新增建设用地计划指标,科学调控安排,及时组织用地报批。对重大项目安排专人跟踪,及时补正,争取尽快落实用地批文。加强矿产资源管理。做好《平南县矿产资源总体规划(2021-2025年)》编制工作及拟出让矿山前期工作,加快推进我县碳酸钙勘查工作,摸清我县碳酸钙储量情况。

4.指导园区提升节约集约用地水平,严格土地节约集约利用,争创国土资源节约集约模范县。积极盘活存量建设用地,完成自治区下达的盘活存量建设用地任务、近五年平均供地率任务和闲置土地控制任务。严格落实“增存挂钩”倒逼机制。组织开展城镇低效用地再开发工作。

5.严格清理规范持证开采矿山,扎实开展矿山地质环境恢复治理。对于历史遗留矿山,梳理不同情形,列出问题清单,分清轻重缓急有序开展恢复治理。创新土地综合整治与生态修复工作,积极申报平南县全域土地综合整治与生态修复项目。加强地质灾害隐患排查治理、废弃矿山恢复治理,促进土地综合整治、矿区生态保护修复、矿山与土地一体化规划利用等工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 单位和内设机构

平南县自然资源局为纳入财政全额预算管理的正科级行政单位,内设股室:办公室、政策法规股、行政审批股、国土空间规划和用途管制股、自然资源权益和开发利用股、自然资源确权登记股、自然资源生态修复股、耕地保护监督股、矿业权益管理和地质灾害防治股、矿业运行监管股、测绘地理和信息股、执法督察与调查监测股、造林绿化股、森林资源管理股、林业改革发展股、自然资源权属纠纷调处和信访股、财务股、人事股、党建办公室

    2. 所属单位

(1)平南县自然资源综合行政执法大队纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(2)平南县土地整理中心纳入县财政全额预算管理,为局属二层事业单位(未定级)。

(3)平南县不动产登记中心纳入县财政全额预算管理,为局属二层事业单位(未定级)。

(4)平南县地质环境监察站纳入县财政全额预算管理,为局属二层事业单位(未定级)。

(5)平南县土地储备中心纳入县财政全额预算管理,为局属二层事业单位(未定级)。

(6)平南县森林公安局纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层公务员法管理的副科级事业单位。

(7)平南县农村能源办公室纳入县财政全额预算管理,为局属二层参公事业单位。

(8)平南县林业技术推广站纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(9)平南县农林开发服务站纳入县本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(10)平南县大五顶林场纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(11)平南县森林病虫害防治检疫站纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位(未定级)。

(12)平南县乡镇林业工作总站纳入县本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(未定级)。

(13)平南县城区建设规划设计室纳入县本级财政差额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.平南县自然资源局(一级预算单位)

2.平南县自然资源综合行政执法大队(二级预算单位)

3.平南县土地整理中心(二级预算单位)

4.平南县不动产登记中心(二级预算单位)

5.  平南县土地储备中心(二级预算单位)

6.  平南县森林公安局(二级预算单位)

7. 平南县农村能源办公室(二级预算单位)

8. 平南县林业技术推广站(二级预算单位)

9. 平南县农林开发服务站(二级预算单位)

10. 平南县地质环境监察站(二级预算单位)

11. 平南县大五顶林场(二级预算单位)

12.平南县森林病虫害防治检疫站.(二级预算单位)

13.平南县乡镇林业工作总站(二级预算单位)

14.平南县城区建设规划设计室(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数 43 人,其中:工勤编制人员 3 人;

2.事业编制人数 302人,其中:实行公务员制度管理 81 人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员 221人(含工勤编制人员6 人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计487 人,  其中:在编在职人员 303  人,聘用人员  0 人,退休人员184 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数  12人;遗属人数 23 人。

第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收入预算4948.47 万元,其中:一般公共预算收入预算 4948.47 万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2020年部门财政拨款支出预算 4948.47 万元,其中:社会保障就业支出 339.56  万元、卫生健康支出 134.85 万元、农林水支出 1230.15 万元、自然资源海洋气象等支出3018.42万元、住房保障支出217.99万元、灾害防治及应急管理支出7.5万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 4948.47 万元,其中:基本支出 3191.38 万元,项目支出 1757.09 万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.56 万元,同比增加 47.84 万元,增长 12.35 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休。该项全部是基本支出预算。

2.行政事业单位医疗 54.91 万元,同比增加 15.04 万元,增长 37.72 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休。该项全部是基本支出预算。

3.事业单位医疗 79.94 万元,同比增加 30.57 万元,增长 61.92 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休。该项全部是基本支出预算。

4.农村社会事业 55 万元,同比增加 55 万元,增长 100 %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更。该项基本支出预算50万元,项目支出预算5万元。其中项目支出预算主要用于能源项目配套工作经费。

5.事业机构 409.21 万元,同比减少 356.62 万元,下降 46.57 %,下降原因是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休。该项基本支出预算365.21万元,项目支出预算44万元。其中项目支出预算主要用于国有大五顶林场国有资产评估经费19万元,大安镇林业工作站标准站建设等项目支出。

6.森林资源管理 20  万元,。该项全部是项目支出预算。主要用于森林资源综合检查经费。

7.森林生态效益补偿 256.49  万元,同比减少 155.18 万元,下降 37.69%,下降原因是2019年机构改革单位合并,职能变更,县财政局压缩预算下达经费开支。该项全部是项目支出预算。主要用于2020年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿补助)。

8.动植物保护 10 万元,同比增加 0 万元。该项全部是项目支出预算。主要用于古树名木保护经费。

9.执法与监督 251.04 万元,同比减少 407.14 万元,下降61.86 %,下降原因是2019年机构改革单位合并,职能转变,县财政局压缩预算下达经费开支。该项基本支出预算231.04万元,项目支出预算20万元。其中项目支出预算主要用于平南县森林公安局辅警人员公务经费、2020年自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)(办案业务经费、业务装备经费)等项目支出。

10.林业草原防灾减灾 74.81 万元,同比增加74.81 万元,增长100 %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更。该项基本支出预算71.76万元,项目支出预算3.05万元。其中项目支出预算主要用于森林病虫害防治经费、检疫人员制式服装换装费。

11.行业业务管理 28.24 万元,同比增加 1.27 万元,增长4.71 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,职能转变,人员调动、退休等。该项全部是基本支出预算。

12.其他林业和草原支出 125.36 万元,同比减少 119.64 万元,下降48.83 %,减少原因是2019年机构改革单位合并,职能转变,县财政局压缩预算下达经费开支。该项全部是项目支出预算。主要用于林政资源管理经费、土地山林权属纠纷调处专项经费等。

13.行政运行 795.53  万元,同比增加 258.61 万元,增长 48.17 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,人员调动,职能转变。该项全部是基本支出预算。

14.一般行政管理事务  2.22 万元,同比增加 0.4 万元,增长 22.22 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,职能转变,县财政局压缩预算下达经费开支。该项全部是项目支出预算。

15.自然资源利用与保护  30 万元,同比增加  30 万元,增长 100 %,增长原因是2019年机构改革合并,县财政局压缩预算下达经费开支。该项全部是项目支出预算,主要用于平南县工业园开发区土地集约利用评价工作的项目支出。

16.自然资源行业业务管理 165 万元,同比增加 165   万元,增长100  %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更。该项全部是项目支出预算,主要用于地价评估费的项目支出。

17.自然资源调查与确权登记  44.84 万元,同比增加 44.84   万元,增长100 %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更。该项全部是项目支出预算,主要用于2016年以后建设的高标准农田统一上图入库、土地年度变更调查与遥感监测等项目支出。

18.地质勘查与矿产资源整理47 万元,同比增加 47 万元,增长 100  %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更。该项全部是项目支出预算,主要用于矿山资源储量年报聘请专家评审经费、平南县地质环境监测规划经费等项目支出。

19.事业运行1055.20 万元,同比增加 566.15万元,增长 115.76  %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更、直属单位增加1个事业单位,人员调动等。该项基本支出预算957.20万元,项目支出预算98万元,其中:项目支出预算主要用于购买规划室办公设备经费、捌个耕地开垦项目工作专项经费等项目支出。

20.自然国土资源事务支出 878.63 万元,同比增加 878.63   万元,增长 100  %,增长原因是2019年机构改革单位合并、政府功能科目变更。该项全部是项目支出预算,主要用于数字平南项目延续、专项工作经费等项目支出。

21.住房公积金 217.99 万元,同比增加 21.01  万元,增长 10.67 %,增长原因是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休。该项全部是基本支出预算。

22.地质灾害防治  7.5万元,同比减少 18.52  万元,下降 71.17   %,增长原因是2019年机构改革单位合并,单位职能转变。该项全部是项目支出预算,主要用于地质灾害防治警报信息经费、地质灾害防治演练和宣传经费、抢险物资经费等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 3191.38 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 2718.34   万元,同比增加 21.32   万元,增长 0.79   %,增长原因主要是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休,住房公积金等缴费基数提高。

2.商品和服务支出预算 424.16   万元,同比减少 13.27   万元,下降 3.03  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助 48.88 万元,同比增加 26.14 万元,增长 114.95   %,增长原因是2019年机构改革单位合并,人员调动、退休,遗属补助人员增加等。

四、“三公”经费情况说明

(一)全口径三公经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算65.56 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 21.06 万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 44.5 万元。资金来源主要是一般公共预算安排65.56 万元、 资金来源主要是一般公共预算安排 65.56   万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算共 65.56  万元,同比预算增加4.03 万元,同比增长6.55  %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费21.06 万元,同比预算增加0.63 万元,同比增长 3.08 %,增加的原因主要是我局2019年机构改革单位,人员调动等。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用(公务接待费控制额度为预算安排经费的2倍,由此所增加的公务接待费用只能在本单位公务经费或上级专项补助工作经费中调剂解决)。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 44.5 万元,同比预算增加 3.4 万元,同比增长8.27 %,增加的原因主要是我局直属单位大五顶林场新增报桂R83227车辆经费3.4万元。同时我局按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2020年部门收入总预算 4948.47 万元,同比减少  1016.94  万元,下降 17.04  %。收入预算减少的主要原因:一是2019年我单位机构改革合并,人员调动,二是县财政压缩预算经费。

2020年部门支出总预算 4948.47   万元,同比减少  1016.94   万元,下降 17.04   %。支出减少的主要原因是2019年我单位机构改革合并,人员调动,县财政压缩预算经费等。

七、收入预算情况说明

2020年部门收入总预算  4948.47  万元,其中:

1.一般公共预算拨款  4948.47  万元,同比减少  440.04  万元,下降  8.17  %,下降的主要原因是2019年我单位机构改革合并,人员调动,县财政压缩预算经费。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,增长的主要原因是未安排资金。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %,增长的主要原因是未安排资金。

八、支出预算情况说明

2020年部门支出总预算 4948.47 万元,其中:基本支出    3191.38万元,占支出总预算的  64.49  %,同比增加34.19    万元,增长 1.08  %;项目支出 1757.09 万元,占支出总预算的 35.51   %,同比减少  1051.13 万元,下降 37.43  %。支出下降的主要原因是2019年我单位机构改革合并,职能转变,县财政压缩预算经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本单位及下属单位共有 2 个行政机关和 3 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算269.94 万元,同比预算减少 23.36 万元,下降7.96 %,减少的主要是因为2019年机构改革合并,人员调动,职能转变,导致公用经费减少;压缩经费开支等;

另外,本部门下属共有 9 个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 154.22万元,同比预算增加10.09 万元,增长7 %,增加的主要是因为2019年机构改革合并,人员调动,职能转变。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算1483.5 万元,同比增加减少186.31  万元,下降  11.16 %,减少的主要原因是2019年机构改革合并单位,职能转变等。其中,货物项目采购预算  32 万元,占政府采购预算的 2.15 %;服务项目采购预算  1451.5 万元,占政府采购预算的 97.84 %。

(三)政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目预计约  7  个,涉及金额预计约653.84   万元,其中:

局本级“ 预留平南县工业园开发区土地集约利用评价工作”项目预算金额 30 万元,主要预计我县2020-2022年平南县工业园开发区土地集约利用评价工作经费每年分别为30万元

局本级“ 预留地价评估费”项目预算金额 165 万元,主要新增建设用地拟出让时出让起始价拟定的前置条件需进行地价评估

局本级“  预留2016年以后建设的高标准农田统一上图入库”项目预算金额 15.84 万元,主要实现全县十三五期间建成的高标准农田全部上图入库;

局本级“  土地年度变更调查与遥感监测”项目预算金额 9 万元,主要通过开展年度土地变更调查工作,全面掌握土地利用变化情况,及时更新土地调查数据库,保持土地调查数据的现势性;

局本级“  预留非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用方案编制”项目预算金额 20 万元,主要2018年市级制定非农建设占用耕地耕作层土壤剥离利用政策,实现全市建设占用耕地耕作层“应剥尽剥、能覆尽覆”,具体参照土地整治规划设计及预算编制;

局本级“  预留平南县地质环境监测规划经”项目预算金额 30 万元,主要开展地质环境监测工作为我县地质环境综合管理服务;

局本级“ 预留数字平南项目延续”项目预算金额 384 万元,主要数字平南建设;

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局资产账面价值共计 56487.47  万元,其中:固定资产账面价值 4420.18 万元,占总资产价值的7.82 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 49.60 万元,占总资产价值的 0.09 %。本部门共有车辆12  辆,其中:一般公务用车   3 辆、执法执勤用车  8  辆、特种专业技术用车  1  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目  21 个,涉及金额  万元,其中:一般公共预算支出1895.98万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:地价评估费,预算金额165 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:数字平南项目延续,预算金额 384 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:广西土地变更调查与遥感监测工作补助经费,预算金额15.44 万元,资金来源:上级资金;

4. 项目名称:天保工程区外天然商品林停伐管护补助,预算金额 87.36 万元,资金来源:上级资金;

5. 项目名称:森林生态效益补偿补助,预算金额 256.49 万元,资金来源:上级资金;

6. 项目名称:自治区财政森林生态效益补偿,预算金额 197.04 万元,资金来源:上级资金;

7. 项目名称:重点区域绿化补助(绿化景观提升补助),预算金额 18 万元,资金来源:上级资金;

8. 项目名称:森林植被恢复费返还资金(专项用于油茶产业发展补助),预算金额 300 万元,资金来源:上级资金。

9. 项目名称:林业经营性产业发展补助(花卉产业示范补助),预算金额 40 万元,资金来源:上级资金;

10. 项目名称:古树名木管护补助,预算金额 4 万元,资金来源:上级资金;

11. 项目名称:地质灾害防治培训及防治演练,预算金额 3 万元,资金来源:上级资金。

12. 项目名称:预留办案测绘费、案件执行费、稀土矿点评审鉴定费,预算金额 50 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

13. 项目名称: 预留捌个耕地开垦项目工作专项经费,预算金额 10 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

14. 项目名称: 预留宗地图、分户图测绘费,预算金额190 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

15. 项目名称: 预留测绘费,预算金额 25 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

16. 项目名称: 平南县森林公安局辅警人员公务经费,预算金额 10 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

17. 项目名称:预留平南县大安镇林业工作站标准站建设,预算金额 14.65 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

18. 项目名称:森林病虫害防治经费,预算金额 2 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

19. 项目名称:林业有害生物和动物疫病防控补助,预算金额 5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

20. 项目名称:国有大五顶林场国有资产评估经费,预算金额 19 万元,资金来源:上级资金;

21. 项目名称:农村能源建设补助,预算金额 100 万元,资金来源:上级资金;

第四部分:名词解释

1.一般公共预算拨款:是指平南县财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


自然资源局2020年部门预算公开表.x

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